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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0009615
Monto de la Factura
₲ 16.615.500
Nro. de Orden de Pago
6394
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.333.559
IVA
₲ 791.214
Retención DNCP
₲ 62.031
Retención IVA
₲ 237.364
Retención Renta
₲ 316.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 666.060
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
239/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60650
Monto Contrato
₲ 6.612.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.465.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.608.421.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips