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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006187
Monto de la Factura
₲ 161.280.000
Nro. de Orden de Pago
6720
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.301.888
IVA
₲ 7.680.000
Retención DNCP
₲ 602.112
Retención IVA
₲ 2.304.000
Retención Renta
₲ 3.072.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
244/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57425
Monto Contrato
₲ 7.754.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.538.653.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.236.641.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips