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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051235
Monto de la Factura
₲ 92.610.000
Nro. de Orden de Pago
3461
Fecha de Orden de Pago
02-05-2013
Fecha Emisión Cheque
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.177.256
IVA
Retención DNCP
₲ 345.744
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
244/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57425
Monto Contrato
₲ 7.754.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.538.653.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.236.641.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips