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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007096
Monto de la Factura
₲ 51.450.000
Nro. de Orden de Pago
8665
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.397.920
IVA
₲ 2.450.000
Retención DNCP
₲ 192.080
Retención IVA
₲ 735.000
Retención Renta
₲ 980.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.145.000
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
244/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57425
Monto Contrato
₲ 7.754.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.538.653.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.236.641.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips