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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006217
Monto de la Factura
₲ 36.288.000
Nro. de Orden de Pago
4732
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.942.925
IVA
₲ 1.728.000
Retención DNCP
₲ 135.475
Retención IVA
₲ 518.400
Retención Renta
₲ 691.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
244/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57425
Monto Contrato
₲ 7.754.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.538.653.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.236.641.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips