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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000044
Monto de la Factura
₲ 1.912.000
Nro. de Orden de Pago
6762
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.277
IVA
₲ 173.818
Retención DNCP
₲ 6.814
Retención IVA
₲ 52.145
Retención Renta
₲ 34.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47663
Monto Contrato
₲ 980.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.763.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.976.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221662
Nombre de la Licitación
LPN 35/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips