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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007887
Monto de la Factura
₲ 106.575.000
Nro. de Orden de Pago
1583
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.624.620
IVA
₲ 5.075.000
Retención DNCP
₲ 397.880
Retención IVA
₲ 1.522.500
Retención Renta
₲ 2.030.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
155/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-55696
Monto Contrato
₲ 2.646.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.234.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips