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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007263
Monto de la Factura
₲ 102.900.000
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.085.840
IVA
₲ 4.900.000
Retención DNCP
₲ 384.160
Retención IVA
₲ 1.470.000
Retención Renta
₲ 1.960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
155/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-55696
Monto Contrato
₲ 2.646.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.234.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips