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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005295
Monto de la Factura
₲ 4.808.358
Nro. de Orden de Pago
8795
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.572.661
IVA
₲ 437.123
Retención DNCP
₲ 17.135
Retención IVA
₲ 131.137
Retención Renta
₲ 87.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
207/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53813
Monto Contrato
₲ 86.550.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.658.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.008.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238552
Nombre de la Licitación
LPN 44-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips