- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002499
Monto de la Factura
₲ 28.153.125
Nro. de Orden de Pago
4383
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.773.109
IVA
Retención DNCP
₲ 100.328
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48801
Monto Contrato
₲ 72.888.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.561.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.202.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips