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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011461
Monto de la Factura
₲ 4.730.897
Nro. de Orden de Pago
6851
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.487.044
IVA
₲ 452.250
Retención DNCP
₲ 17.728
Retención IVA
₲ 135.675
Retención Renta
₲ 90.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48801
Monto Contrato
₲ 72.888.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.561.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.202.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips