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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 126.374.064
Nro. de Orden de Pago
5453
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.435.162
IVA
₲ 11.488.551
Retención DNCP
₲ 450.351
Retención IVA
₲ 3.446.565
Retención Renta
₲ 2.297.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.744.276
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Ingenieria Arquictectura y Construcciones
RUC
80070863-6
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54975
Monto Contrato
₲ 5.903.791.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.930.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.301.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218503
Nombre de la Licitación
REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips