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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000001
Monto de la Factura
₲ 207.022.962
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.634.555
IVA
₲ 18.820.269
Retención DNCP
₲ 737.755
Retención IVA
₲ 5.646.081
Retención Renta
₲ 3.764.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.240.517
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Ingenieria Arquictectura y Construcciones
RUC
80070863-6
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54975
Monto Contrato
₲ 5.903.791.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.930.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.301.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218503
Nombre de la Licitación
REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips