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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000621
Monto de la Factura
₲ 164.160.000
Nro. de Orden de Pago
5473
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.113.175
IVA
Retención DNCP
₲ 58.007
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
62/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47932
Monto Contrato
₲ 410.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.171.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.113.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215181
Nombre de la Licitación
LPN 55/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips