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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005759
Nro. de Timbrado
12198620
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-17-150732
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software y Accesorios
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte