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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0010443
Nro. de Timbrado
13843382
Monto de la Factura
₲ 68.560.000
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.691.479
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
01/20
Código de Contratación (CC)
LP-22011-20-188388
Monto Contrato
₲ 726.600.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.587.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.131.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362734
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central