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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000771/73/72
Monto de la Factura
₲ 133.235.000
Nro. de Orden de Pago
38448
Fecha de Orden de Pago
22-03-2013
Fecha Emisión Cheque
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.704.063
IVA
₲ 12.112.273
Retención DNCP
₲ 474.801
Retención IVA
₲ 3.633.682
Retención Renta
₲ 2.422.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
033-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-65546
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.442.281.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.391.099.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231462
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap