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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 63.178.000
Nro. de Orden de Pago
37604
Fecha de Orden de Pago
03-01-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.081.130
IVA
Retención DNCP
₲ 225.143
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
033-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-65546
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.442.281.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.391.099.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231462
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap