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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 26.145.000
Nro. de Orden de Pago
39925
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.863.420
IVA
₲ 2.376.818
Retención DNCP
₲ 93.171
Retención IVA
₲ 713.045
Retención Renta
₲ 475.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
033-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-65546
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.442.281.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.391.099.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231462
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap