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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 3.425.000
Nro. de Orden de Pago
40192
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.257.113
IVA
₲ 311.364
Retención DNCP
₲ 12.205
Retención IVA
₲ 93.409
Retención Renta
₲ 62.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
033-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-65546
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.442.281.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.391.099.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231462
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap