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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110/109
Monto de la Factura
₲ 915.724.369
Nro. de Orden de Pago
38770
Fecha de Orden de Pago
17-04-2013
Fecha Emisión Cheque
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.837.225
IVA
₲ 83.247.670
Retención DNCP
₲ 3.263.309
Retención IVA
₲ 24.974.301
Retención Renta
₲ 16.649.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
037-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-66581
Monto Contrato
₲ 1.144.655.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.655.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.546.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227473
Nombre de la Licitación
Adquisición de medidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap