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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 342.865.675
Nro. de Orden de Pago
38069
Fecha de Orden de Pago
06-02-2013
Fecha Emisión Cheque
25-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.059.023
IVA
Retención DNCP
₲ 1.221.849
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
325-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55659
Monto Contrato
₲ 10.017.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.850.325.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.762.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap