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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00020552076
Monto de la Factura
₲ 76.643.750
Nro. de Orden de Pago
38590
Fecha de Orden de Pago
03-04-2013
Fecha Emisión Cheque
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.886.813
IVA
₲ 6.967.614
Retención DNCP
₲ 273.130
Retención IVA
₲ 2.090.284
Retención Renta
₲ 1.393.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
325-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-55659
Monto Contrato
₲ 10.017.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.850.325.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.762.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228258
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos y caños de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap