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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010134
Monto de la Factura
₲ 4.428.000
Nro. de Orden de Pago
39946
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.210.947
IVA
₲ 402.545
Retención DNCP
₲ 15.780
Retención IVA
₲ 120.764
Retención Renta
₲ 80.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
351-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-57042
Monto Contrato
₲ 248.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.077.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228483
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de transformadores de potencia para el Gran Asunción y Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap