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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010270
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. de Orden de Pago
40362
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.631
IVA
₲ 243.636
Retención DNCP
₲ 9.551
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 48.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
351-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-57042
Monto Contrato
₲ 248.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.077.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228483
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de transformadores de potencia para el Gran Asunción y Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap