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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 24.123.600
Nro. de Orden de Pago
9747
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.941.104
IVA
₲ 2.193.055
Retención DNCP
₲ 85.968
Retención IVA
₲ 657.917
Retención Renta
₲ 438.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
367/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-81352
Monto Contrato
₲ 798.924.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.924.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.762.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248905
Nombre de la Licitación
LPN 13-13 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips