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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001034
Monto de la Factura
₲ 62.990.800
Nro. de Orden de Pago
6250
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.903.106
IVA
₲ 5.726.436
Retención DNCP
₲ 224.476
Retención IVA
₲ 1.717.931
Retención Renta
₲ 1.145.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
367/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-81352
Monto Contrato
₲ 798.924.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.924.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.762.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248905
Nombre de la Licitación
LPN 13-13 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips