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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 364.020
Nro. de Orden de Pago
1794
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.696
IVA
₲ 33.093
Retención DNCP
₲ 1.324
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
177/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76474
Monto Contrato
₲ 7.280.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.820.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.813.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips