- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012498
Monto de la Factura
₲ 1.456.080
Nro. de Orden de Pago
8989
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.785
IVA
₲ 132.371
Retención DNCP
₲ 5.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
177/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76474
Monto Contrato
₲ 7.280.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.820.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.813.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips