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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 3.591.000
Nro. de Orden de Pago
8215
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.457.894
IVA
₲ 171.000
Retención DNCP
₲ 13.406
Retención IVA
₲ 51.300
Retención Renta
₲ 68.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
475/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69048
Monto Contrato
₲ 1.315.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.642.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.113.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips