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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024142
Monto de la Factura
₲ 11.885.000
Nro. de Orden de Pago
5530
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.302.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.354
Retención IVA
₲ 324.137
Retención Renta
₲ 216.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
027/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69548
Monto Contrato
₲ 23.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.485.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238862
Nombre de la Licitación
LPN 82-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips