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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 136.312.000
Nro. de Orden de Pago
2587
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.630.234
IVA
₲ 12.392.000
Retención DNCP
₲ 485.766
Retención IVA
₲ 3.717.600
Retención Renta
₲ 2.478.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
198/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80778
Monto Contrato
₲ 272.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.957.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.619.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246173
Nombre de la Licitación
LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips