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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004472
Nro. de Timbrado
11103038
Monto de la Factura
₲ 11.441.700
Nro. de Orden de Pago
8811
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.880.848
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.774
Retención IVA
₲ 312.047
Retención Renta
₲ 208.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
168/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-81643
Monto Contrato
₲ 749.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.940.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.882.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248504
Nombre de la Licitación
LPN 01/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROV. DE EQ. EN COMODATO PARA LABORATORIOS: C.P.NANAWA, C.P.INGAVI, C.P.BOQUERON,C.P.12 DE JUNIO,H.DE LUQUE Y P.S.CAPIATA DEP. DEL A. CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips