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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002105
Monto de la Factura
₲ 24.620.050
Nro. de Orden de Pago
10313
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.413.220
IVA
₲ 2.238.186
Retención DNCP
₲ 87.737
Retención IVA
₲ 671.456
Retención Renta
₲ 447.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
168/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-81643
Monto Contrato
₲ 749.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.940.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.882.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248504
Nombre de la Licitación
LPN 01/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROV. DE EQ. EN COMODATO PARA LABORATORIOS: C.P.NANAWA, C.P.INGAVI, C.P.BOQUERON,C.P.12 DE JUNIO,H.DE LUQUE Y P.S.CAPIATA DEP. DEL A. CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips