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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 70.875.000
Nro. de Orden de Pago
9454
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.983.336
IVA
₲ 6.443.182
Retención DNCP
₲ 252.573
Retención IVA
₲ 1.932.955
Retención Renta
₲ 1.288.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
358/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-73759
Monto Contrato
₲ 141.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.332.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.384.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips