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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022718
Monto de la Factura
₲ 35.437.500
Nro. de Orden de Pago
5872
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.700.419
IVA
₲ 3.221.591
Retención DNCP
₲ 126.286
Retención IVA
₲ 966.477
Retención Renta
₲ 644.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
358/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-73759
Monto Contrato
₲ 141.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.332.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.384.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips