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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007413
Monto de la Factura
₲ 1.144.000
Nro. de Orden de Pago
11572
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.923
IVA
₲ 104.000
Retención DNCP
₲ 4.077
Retención IVA
₲ 31.200
Retención Renta
₲ 20.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
430/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69896
Monto Contrato
₲ 146.389.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.264.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.197.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips