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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002331
Monto de la Factura
₲ 446.680
Nro. de Orden de Pago
6718
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.785
IVA
₲ 40.607
Retención DNCP
₲ 1.592
Retención IVA
₲ 12.182
Retención Renta
₲ 8.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
430/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69896
Monto Contrato
₲ 146.389.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.264.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.197.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips