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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001784
Monto de la Factura
₲ 223.340
Nro. de Orden de Pago
4719
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.528
IVA
₲ 20.304
Retención DNCP
₲ 812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
430/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69896
Monto Contrato
₲ 146.389.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.264.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.197.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips