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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. de Orden de Pago
5033
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.164
IVA
₲ 80.909
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 35.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79963
Monto Contrato
₲ 389.368.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.183.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.663.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245305
Nombre de la Licitación
LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips