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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0014230
Monto de la Factura
₲ 247.010.000
Nro. de Orden de Pago
10985
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.902.018
IVA
₲ 22.455.455
Retención DNCP
₲ 880.254
Retención IVA
₲ 6.736.637
Retención Renta
₲ 4.491.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
200/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80776
Monto Contrato
₲ 644.586.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.586.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.989.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246173
Nombre de la Licitación
LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips