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Datos del Pago
Nro. de Factura
0190020004261
Monto de la Factura
₲ 23.883.200
Nro. de Orden de Pago
5879
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.712.489
IVA
₲ 2.171.200
Retención DNCP
₲ 85.111
Retención IVA
₲ 651.360
Retención Renta
₲ 434.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
200/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80776
Monto Contrato
₲ 644.586.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.586.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.989.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246173
Nombre de la Licitación
LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips