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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 110.320.540
Nro. de Orden de Pago
10833
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.912.828
IVA
₲ 10.029.140
Retención DNCP
₲ 393.142
Retención IVA
₲ 3.008.742
Retención Renta
₲ 2.005.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
220-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74668
Monto Contrato
₲ 2.170.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.170.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.063.930.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247826
Nombre de la Licitación
LPN 10-13 ADQUISICION DE TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA HOTELERA HOSPITALARIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips