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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000019
Monto de la Factura
₲ 72.469.565
Nro. de Orden de Pago
6019
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.917.239
IVA
₲ 7.299.473
Retención DNCP
₲ 258.255
Retención IVA
₲ 1.976.443
Retención Renta
₲ 1.317.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70788
Monto Contrato
₲ 27.737.751.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.725.850.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.305.756.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips