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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001836
Monto de la Factura
₲ 9.975.000
Nro. de Orden de Pago
8270
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.605.260
IVA
₲ 475.000
Retención DNCP
₲ 37.240
Retención IVA
₲ 142.500
Retención Renta
₲ 190.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
040/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80367
Monto Contrato
₲ 356.983.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.851.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.034.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips