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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003473
Monto de la Factura
₲ 192.500.000
Nro. de Orden de Pago
8224
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.364.666
IVA
₲ 9.166.667
Retención DNCP
₲ 718.667
Retención IVA
₲ 2.750.000
Retención Renta
₲ 3.666.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
484/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69018
Monto Contrato
₲ 3.465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.465.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.624.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips