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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000194
Monto de la Factura
₲ 3.937.500
Nro. de Orden de Pago
8628
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.490
IVA
₲ 357.955
Retención DNCP
₲ 14.032
Retención IVA
₲ 107.387
Retención Renta
₲ 71.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
228/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80327
Monto Contrato
₲ 661.194.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.194.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.342.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips