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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003771
Nro. de Timbrado
11069367
Monto de la Factura
₲ 1.712.308.192
Nro. de Orden de Pago
2501
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.373.958
IVA
₲ 155.664.381
Retención DNCP
₲ 6.102.044
Retención IVA
₲ 46.699.314
Retención Renta
₲ 31.132.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
DIP 09/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70887
Monto Contrato
₲ 247.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.128.086.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.929.936.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242639
Nombre de la Licitación
Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips