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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 13.053.537.405
Nro. de Orden de Pago
2822
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.671.998.472
IVA
₲ 1.186.685.219

Retención DNCP
₲ 46.518.061
Retención IVA
₲ 356.005.566
Retención Renta
₲ 237.337.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 741.678.262
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
DIP 09/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70887
Monto Contrato
₲ 247.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.128.086.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.929.936.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242639
Nombre de la Licitación
Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips