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Datos del Pago
Nro. de Factura
100-200-00504
Monto de la Factura
₲ 46.138.400
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.876.780
IVA
₲ 4.194.400
Retención DNCP
₲ 164.420
Retención IVA
₲ 1.258.320
Retención Renta
₲ 838.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
228/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80327
Monto Contrato
₲ 661.194.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.194.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.342.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips